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内部审核控制程序
作者:佚名   来源:互联网  发布时间:2016年12月18日

  1目的

  实施内部审核,验证管理处的各项管理活动和有关结果是否达到规定的目标,形成自我完善机制,确保管理处质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。

  2 适用范围

  适用于管理处内部审核工作的控制。

  3 职责

  3.1 管理者代表组织、领导内部审核工作。

  3.2 政工科为内部审核的负责部门,审核组具体实施内部审核。

  3.3 各科室、单位配合内审工作,并负责对指出的问题进行整改。

  4 工作程序

  4.1 年度审核计划

  为保持内部审核活动的持续性,政工科根据管理体系的实际运行状况,每年年初编制年度审核计划,经管理者代表审核后报处长批准。

  4.2 审核频次及要求

  内部审核为滚动审核,每季组织一次,与管理处的季度检查相结合,每12个月至少完成一次完整的滚动;如遇特殊情况(如外审前需要全面审核时),管理者代表报处长同意后,可适时安排临时审核。

  4.3 审核准备

  4.3.1每次审核(季度检查)时,由处长任命审核组长和审核成员。审核组成员应由具备内审员资格的人员组成。

  4.3.2 审核组长编制审核实施计划,经处长批准后,由政工科在审核(检查)开始前一周通知到各受审核部门和单位。审核计划的主要内容包括:

  1) 审核目的、范围;

  2) 审核依据;

  3) 审核组的组成;

  4) 审核日程安排和审核分工安排(审核员不参加本部门的审核);

  5) 审核注意事项。

  4.3.3 组长组织审核员熟悉有关审核文件,编制检查表。

  4.4 审核实施

  4.4.1 首次会议

  由审核组长主持召开,管理处领导、各被审核部门和单位负责人、审核组成员及有关人员参加,会议主要内容是:

  1) 明确审核的目的和范围;

  2) 重申审核计划;

  3) 介绍审核程序和方法;

  4) 协调审核日程。

  4.4.2 现场检查

  审核员根据审核计划和检查表所列的检查项目,通过现场检查(问询、查阅文件和记录等),收集管理体系运行的客观证据,并做好审核记录。

  4.4.3 审核结果整理

  现场检查结束后,审核组长召开审核组会议,研究分析审核情况,汇总审核结果,确定不符合项,填写审核(检查)报告,提出管理体系运行的评价意见。

  4.4.4 末次会议

  由审核组长主持召开,审核组全体人员和被审核部门负责人及有关人员参加,宣读不符合报告,通报审核结果。

  4.5 内部审核报告

  审核组长根据审核情况,编制审核报告并报处长批准。报告内容应包括:

  1) 审核过程概述;

  2) 审核的结论性意见;

  3) 采取纠正措施的建议。

  4.6 纠正措施及跟踪验证

  责任部门在接到不符合报告后,组织有关人员分析不符合产生的原因,制定相应纠正措施方案,填写完毕后交政工科。纠正措施报管理处分管领导审批后,责任部门按规定的期限执行纠正措施,由政工科组织审核组成员对纠正措施实施情况进行跟踪,并验证纠正措施是否有效。如发现问题应报告管理者代表处理。

  4.7 有关审核(检查)的所有记录由政工科负责保存。内审的结果由管理者代表和政工科提交管理评审。

  5 记录

  5.1 内审检查表(CX-22-B01 )

  5.2 不符合报告(CX-22-B02)

  5.3 内部审核不符合项分布表(质量)(CX-22-B03)

  5.4 内部审核不符合项分布表(职业健康安全)(CX-22-B04)

  5.5 内部审核不符合项分布表(环境)(CX-22-B05)

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